Nota de Empenho: 0935/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (PENEIRA DE PALHA E FITA DE CETIM) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO QUE PARTICIPAM DAS APRESENTA??ES CULTURAIS DO GRUPO DE DAN?A MOVIMENTANDO A VIDA DO CRAS S?O PEDRO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0410256
12/06/2024
R$ 1.838,45
Total:
R$ 1.838,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
935
20/06/2024
0000001
R$ 1.838,45
Total:
R$ 1.838,45
Código de verificação:
601646