Nota de Empenho: 0947/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE HIGI?NE PESSOAL (SABONETE LIQUIDO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENETO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADA A SECREATIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA FISCAL N? 51967
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0410338
10/06/2024
R$ 94,95
Total:
R$ 94,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
947
10/06/2024
0410340
R$ 1,14
Total:
R$ 1,14
Código de verificação:
986674