Nota de Empenho: 0951/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE EQUIPO PARA NUTRI??O ENTERAL SLIP E FRASCOS NUTRI??O ENTERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENETO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADA A SECREATIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME OF?CIO EM ANEXO, NOTA FISCAL N? 51969
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0410355
10/06/2024
R$ 681,00
Total:
R$ 681,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
951
10/06/2024
0410357
R$ 8,17
2024
951
27/06/2024
0000001
R$ 672,83
Total:
R$ 681,00
Código de verificação:
431613