Nota de Empenho: 0981/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DA PORTARIA N? 886 DE 8 DE MAIO DE 2023, DESTINADOS A REALIZAR DESPESAS GERAIS DE CUSEIO PARA MANUTEN??O
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0410440	20/06/2024	R$ 524,56
2024	0410441	20/06/2024	R$ 497,67
		Total:	R$ 1.022,23

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	981	08/07/2024	0000001	R$ 524,56
2024	981	08/07/2024	0000002	R$ 497,67
			Total:	R$ 1.022,23

Código de verificação: 438585