Nota de Empenho: 1313/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 100 (CEM) REFEI??ES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DA 1? CONFER?NCIA MUNICIPAL DE GEST?O DO TRABALHO E DA EDUCA??O EM SA?DE. CONFORME MEMORANDO N? 124/2024 E COTA??ES ANEXAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0373046
02/07/2024
R$ 2.000,00
Total:
R$ 2.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1313
05/07/2024
0000001
R$ 2.000,00
Total:
R$ 2.000,00
Código de verificação:
139340