Nota de Empenho: 0180/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DI?RIA SEM PERNOITE E COM TRANSPORTE DO SECRET?RIO DE CONTROLE INTERNO DESTA C?MARA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU NO DIA 17/06/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/06/2024
R$ 102,74
Total:
R$ 102,74
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
180
17/06/2024
0000001
R$ 102,74
Total:
R$ 102,74
Código de verificação:
167178