Nota de Empenho: 0247/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 90(NOVENTA) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, DURANTE O MES DE MARCO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/05/2024
R$ 540,00
Total:
R$ 540,00
Código de verificação:
766427