Nota de Empenho: 0297/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA CONECCAO DAS ROUPAS DA QUADRILHAS RAIZES 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/05/2024
R$ 2.042,14
Total:
R$ 2.042,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
297
29/05/2024
0000001
R$ 2.042,14
Total:
R$ 2.042,14
Código de verificação:
683982