Nota de Empenho: 0362/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( BARRAMENTO TERRA 10 TERM. DISJ. MONOF. 40A, DISJ. MONOF. 63A, CABO FLEX 1X10 MM2 750V PT, CABO FLEX 1X10 MM2, PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRUCA DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DORINHA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/05/2024
R$ 1.411,80
Total:
R$ 1.411,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
362
08/05/2024
0000001
R$ 1.411,80
Total:
R$ 1.411,80
Código de verificação:
279559