Nota de Empenho: 0364/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE COFE BREAK PARA AS MAES DA ESCOLA AECIO BARROS E HENRIQUE DO REGO BARROS EM COMEMORACAO AOS DIA DAS MAES.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/05/2024
R$ 5.400,00
Total:
R$ 5.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
364
21/05/2024
0000001
R$ 5.400,00
Total:
R$ 5.400,00
Código de verificação:
440323