Nota de Empenho: 0725/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM 03 DE MAIO EM ALUSAO AO DIA DO TRABALHADOR.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/05/2024
R$ 3.500,00
Total:
R$ 3.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
725
10/05/2024
0000001
R$ 3.500,00
Total:
R$ 3.500,00
Código de verificação:
419466