Nota de Empenho: 0758/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIALL PARA PINTURA (MASSA CORRIDA 20KG, TINTA BRANCO NEVE 15 LITROS, IMPERMI, ACRILL 18 KL MANTA LIQUIDA) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/05/2024
R$ 5.041,90
Total:
R$ 5.041,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
758
17/05/2024
0000001
R$ 5.041,90
Total:
R$ 5.041,90
Código de verificação:
533492