Nota de Empenho: 0829/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO PEDRO ANDRE COM DESTINO SERV CAR, LEVAR VEICULO PARA MANUTENCAO NO DIA 16 DE MAIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/05/2024
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
829
16/05/2024
0000001
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
Código de verificação:
659065