Nota de Empenho: 0855/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE FELIPE DA SILVA BARROS COM DESTINO A SERV CAR, LEVAR VEICULO PARA MANUTENCAO, NO DIA 23 DE MAIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/05/2024
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
855
23/05/2024
0000001
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
Código de verificação:
910633