Nota de Empenho: 1680/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOL?GICOS ( GRAMPO P/ ISOLAMENTO, ARCO DE OSTYBER ADULTO, CIMENTO ENDODONT?CO, LIMA RECIPROCANTE, LEN?OL DE BORRACHA, LIMAS K ESPECIAL, KIT ESPA?ADOR, KIT LENTULO, CONFRIO SPRAY P/ TESTE, SUGADOR) PARA MANUTEN??O E ESTRUTURA??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL E SUAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1198952
25/06/2024
R$ 7.221,59
Total:
R$ 7.221,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1680
25/06/2024
1198953
R$ 86,66
2024
1680
01/08/2024
0000001
R$ 7.134,93
Total:
R$ 7.221,59
Código de verificação:
465019