Nota de Empenho: 0300/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PEDIDO 00118 23
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/06/2024
R$ 8.653,92
Total:
R$ 8.653,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
300
16/07/2024
0000001
R$ 8.653,92
Total:
R$ 8.653,92
Código de verificação:
112989