Nota de Empenho: 0305/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE GENERO DE ALIMENTACAO FLOCOS DE MILHO, MACARRAO, OLEO E SAL, DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00101 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/06/2024
R$ 179,80
Total:
R$ 179,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
305
16/07/2024
0000001
R$ 179,80
Total:
R$ 179,80
Código de verificação:
578989