Nota de Empenho: 0307/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA COMPOR O ALMOCO JUNINO CONFRATERNIZACAO DOS TRABALHADORES DO SUAS, PEDIDO 00135 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/06/2024
R$ 75,60
Total:
R$ 75,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
307
16/07/2024
0000001
R$ 75,60
Total:
R$ 75,60
Código de verificação:
523566