Nota de Empenho: 0312/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE GENERO DE ALIMENTACAO DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00130 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/06/2024
R$ 116,80
Total:
R$ 116,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
312
16/07/2024
0000001
R$ 116,80
Total:
R$ 116,80
Código de verificação:
944826