Nota de Empenho: 0330/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00163 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/06/2024
R$ 503,75
Total:
R$ 503,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
330
16/07/2024
0000001
R$ 503,75
Total:
R$ 503,75
Código de verificação:
642329