Nota de Empenho: 0685/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. PEDIDO DE COMPRA N. 00206 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/06/2024
R$ 346,20
Total:
R$ 346,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
685
11/06/2024
0000001
R$ 346,20
Total:
R$ 346,20
Código de verificação:
776568