Nota de Empenho: 0699/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PQS 6KG, EXTINTOR AP 10LTS E EXTINTOR PQS 4 KG. PEDIDO DE COMPRA N. 00248 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/06/2024
R$ 6.300,00
Total:
R$ 6.300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
699
14/06/2024
0000001
R$ 6.300,00
Total:
R$ 6.300,00
Código de verificação:
240932