Nota de Empenho: 0704/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SECRETARIA DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/06/2024
R$ 3.590,00
Total:
R$ 3.590,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
704
10/06/2024
0000001
R$ 3.590,00
Total:
R$ 3.590,00
Código de verificação:
639040