Nota de Empenho: 1066/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA CIMENTO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS REF A NF 005.675
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/06/2024
R$ 1.600,00
Total:
R$ 1.600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1066
05/06/2024
0000001
R$ 1.600,00
Total:
R$ 1.600,00
Código de verificação:
863222