Nota de Empenho: 1110/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNTE A COMPRA DE DENTE PARA MAQUINA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO CONFORME NF 616
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/06/2024
R$ 550,00
Total:
R$ 550,00
Código de verificação:
805050