Nota de Empenho: 1127/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR, CANELETA, CONE EM PVC, REGULADOR GAS ALIANCA, CONFORME NECESSDADE DE SECRETARIA REF A NF 8214
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/06/2024
R$ 2.785,00
Total:
R$ 2.785,00
Código de verificação:
183542