Nota de Empenho: 1144/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARRO DO GABINETE REF A NF 02.350.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/06/2024
R$ 1.052,30
Total:
R$ 1.052,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1144
03/07/2024
0000001
R$ 1.052,30
Total:
R$ 1.052,30
Código de verificação:
722819