Nota de Empenho: 1145/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.367
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/06/2024
R$ 231,13
Total:
R$ 231,13
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1145
03/07/2024
0000001
R$ 231,13
Total:
R$ 231,13
Código de verificação:
637099