Nota de Empenho: 1150/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESCRITOS EM NOTA EM ANEXO, CORRESPONDENTE A NF 02.251.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/06/2024
R$ 982,94
Total:
R$ 982,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1150
16/07/2024
0000001
R$ 982,94
Total:
R$ 982,94
Código de verificação:
847520