Nota de Empenho: 1151/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS QUE FICAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 674504.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/07/2024
R$ 16.987,23
Total:
R$ 16.987,23
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1151
19/07/2024
0000001
R$ 16.987,23
Total:
R$ 16.987,23
Código de verificação:
505361