Nota de Empenho: 1195/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS 8539 E 8540
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/06/2024
R$ 1.641,42
Total:
R$ 1.641,42
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1195
04/06/2024
0000001
R$ 1.641,42
Total:
R$ 1.641,42
Código de verificação:
671653