Nota de Empenho: 1319/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 735
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/06/2024
R$ 3.420,00
Total:
R$ 3.420,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1319
16/07/2024
0000001
R$ 3.420,00
Total:
R$ 3.420,00
Código de verificação:
865962