Nota de Empenho: 0165/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/06/2024
R$ 1.051,34
Total:
R$ 1.051,34
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
165
04/06/2024
0000001
R$ 1.051,34
Total:
R$ 1.051,34
Código de verificação:
679173