Nota de Empenho: 0193/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDR?ULICOS E EL?TRICOS PARA ESTA C?MARA MUNNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/07/2024
R$ 496,46
Total:
R$ 496,46
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
193
02/07/2024
0000001
R$ 496,46
Total:
R$ 496,46
Código de verificação:
959853