Nota de Empenho: 0121/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000231
19/06/2024
R$ 468,30
Total:
R$ 468,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
121
20/06/2024
0000001
R$ 462,68
Total:
R$ 462,68
Código de verificação:
237324