Nota de Empenho: 0123/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O USO EXCLUSIVO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000248
25/06/2024
R$ 401,00
Total:
R$ 401,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
123
26/06/2024
0000001
R$ 401,00
Total:
R$ 401,00
Código de verificação:
223802