Nota de Empenho: 0105/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000199
22/05/2024
R$ 471,05
Total:
R$ 471,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
105
23/05/2024
0000001
R$ 471,05
Total:
R$ 471,05
Código de verificação:
951541