Nota de Empenho: 0124/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA DIRETORA DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATos DESTA CASA LEGISLATIVA PARA TREINAMENTO NA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE CARUARU-PE, NOS DIAS 05/06 E 06/06/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/06/2024
R$ 550,00
Total:
R$ 550,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
124
05/06/2024
0000001
R$ 550,00
Total:
R$ 550,00
Código de verificação:
132144