Nota de Empenho: 0130/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (10 METROS DE FIO) PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/06/2024
R$ 20,00
Total:
R$ 20,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
130
21/06/2024
0000001
R$ 20,00
Total:
R$ 20,00
Código de verificação:
992638