Nota de Empenho: 1042/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE REALIZANDO SERVI?OS EXTERNOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0528793
05/06/2024
R$ 5.048,00
Total:
R$ 5.048,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1042
08/07/2024
0000001
R$ 5.048,00
Total:
R$ 5.048,00
Código de verificação:
794997