Nota de Empenho: 0661/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO PROGRAMA TA NA MESA - COZINHA COMUNIT?RIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0217604
03/06/2024
R$ 9.377,50
Total:
R$ 9.377,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
661
03/06/2024
0217605
R$ 112,53
2024
661
18/06/2024
0000001
R$ 9.264,97
Total:
R$ 9.377,50
Código de verificação:
838350