Nota de Empenho: 0670/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTEN??O DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0217816
18/06/2024
R$ 718,50
Total:
R$ 718,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
670
18/06/2024
0000001
R$ 718,50
Total:
R$ 718,50
Código de verificação:
590523