Nota de Empenho: 1144/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F77.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0528646
27/06/2024
R$ 1.042,98
Total:
R$ 1.042,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1144
27/06/2024
0528647
R$ 12,52
2024
1144
28/06/2024
0000001
R$ 1.030,46
Total:
R$ 1.042,98
Código de verificação:
734396