Nota de Empenho: 1145/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F57.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0528649
27/06/2024
R$ 624,74
Total:
R$ 624,74
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1145
27/06/2024
0528650
R$ 7,50
2024
1145
28/06/2024
0000001
R$ 617,24
Total:
R$ 624,74
Código de verificação:
347091