Nota de Empenho: 1019/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 589 (QUINHETAS E OITENTA E NOVE) CAMISAS PARA APOIO AO EVENTO DA 22? PAPACA?A TRILHA CLUB, A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE JULHO/2024, CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0602376
12/06/2024
R$ 10.000,00
Total:
R$ 10.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1019
12/06/2024
0000001
R$ 10.000,00
Total:
R$ 10.000,00
Código de verificação:
954172