Nota de Empenho: 1071/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TROFEUS PARA PREMIA?AO DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0602551
14/06/2024
R$ 3.853,00
Total:
R$ 3.853,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1071
14/06/2024
0000001
R$ 3.853,00
Total:
R$ 3.853,00
Código de verificação:
746121