Nota de Empenho: 1107/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE FERRAGENS PARA RECUPERA?AO DAS FORRAGEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0602873
19/06/2024
R$ 2.518,13
Total:
R$ 2.518,13
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1107
19/06/2024
0000001
R$ 2.518,13
Total:
R$ 2.518,13
Código de verificação:
564840