Nota de Empenho: 0585/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAFE E A?UCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DORALICE RODRIGUES DA SILVA NO SITIO ANGICO, EM APOIO AO PREPARO DE REFEI?OES PARA AS AULAS E PERNOITE DOS PARTICIPANTES DA ESPECIALIZA?AO EM EDUCA?AO INTERCULTURAL INDIGINA-QUILOMBOLA ANTIRRACISTA, PROMOVIDO PELO IFPE CAMPOS GARANUNHS, CONFORME ACORDO DE COOPERA?AO TECNICA EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0337542
20/06/2024
R$ 995,40
Total:
R$ 995,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
585
20/06/2024
0337543
R$ 11,94
Total:
R$ 11,94
Código de verificação:
664113