Nota de Empenho: 1131/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DA FORRAGEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0603764
08/07/2024
R$ 14.366,02
Total:
R$ 14.366,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1131
08/07/2024
0000001
R$ 14.366,02
Total:
R$ 14.366,02
Código de verificação:
936877