Nota de Empenho: 1155/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0602892
20/06/2024
R$ 54,00
Total:
R$ 54,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1155
20/06/2024
0000001
R$ 54,00
Total:
R$ 54,00
Código de verificação:
955723